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    2017年度部门决算及有关情况的说明
     
    加入日期:2018/8/14 10:25:50  查看人数: 1934   作者:admin   【

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    牡丹江技师学院

    2017年部门决算及有关

    情况的说明

    目 录
    第一部分  部门概况
    一、主要职责
    二、内设机构及编制
    三、纳入部门决算编报范围的预算单位
    第二部分  2017 年度部门决算报表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分  部门决算情况说明
    一、部门预算执行总体情况说明
    二、“三公”经费支出情况说明
    三、机关运行经费支出情况说明
    四、政府采购支出情况说明
    五、国有资产占用情况说明
    六、预算绩效管理工作开展说明
    第四部分 名词解释

     

     

    第一部分 部门概况

    一、主要职责

    牡丹江技师学院是2005年由原市八所技校合并,经市政府批准成立的全额拨款事业单位,副厅级单位,隶属于牡丹江市政府,主要职责为:培养中、高级技术工人、技师、高级技师及中等职业学院实习指导教师;职工上岗、转岗、在职培训和再就业、失业、创业培训;农村富余劳动力转移培训;职业资格证书培训。

    二、内设机构及编制

    根据上述职能,学院设17个内设机构:党政办公室、组织人事处、计划财务处、纪检审计处、招生就业处、总务处、保卫处、工会、科研处、教育教学管理处、电子信息系、餐旅商贸系、汽车化工系、机械工程系、德育教育工作部、培训处、学生公寓管理处。

    截止2017年末,学院编制人数332人,现有在职职工253人,离退休人员316人,自收自支人员10人,外聘教师及临时工86人。

    三、纳入部门决算编报范围的预算单位

    技师学院2017部门决算编报范围:牡丹江技师学院本级

    第二部分 2017部门决算表

    参见附件:公开01表、公开02表、公开03表、公开04表、公开05表、公开06表、公开07表、公开08表。

    第三部分 部门决算情况说明

    一、部门预算执行总体情况说明

    1、关于《收入支出决算总表》的说明

    2017年学院通过加强内部控制,规范各项业务流程,努力增收节支,学院财务收支基本平衡,财务状况保持良性的发展趋势。

    2017年度技师学院年初财政结转资金354.02万元,当年收入5498.31万元,事业基金弥补收支差额36.36万元。

    2017年度技师学院支出5618.04万元,当年收支相抵后,年末财政结转资金270.65万元,均为中省专项支出结转资金。

    2、关于《收入决算表》的说明

    2017年收入5498.31万元,比上年增加9%,其中:财政拨款收入5169.73万元,占本年收入94.02%,事业收入328.58万元,占本年收入5.98%,收入增加原因是,在职人员养老保险、医疗保险拨款口径调整所致。

    上述收入按功能分类:

    ⑴ 技校教育5218.11万元,其中:财政拨款收入4889.53万元,事业收入328.58万元。

    ⑵ 死亡抚恤金73.19万元,

    ⑶ 事业单位医疗137.51万元,

    ⑷ 提租补贴69.49万元。

    3、关于《支出决算表》的说明

    2017年支出5618.04万元。

    按支出功能分类:

    教育支出5337.85万元,其中:用于基本支出4983.83万元,用于项目支出354.02万元;

    社会保障和就业支出73.19万元,均为基本支出;

    事业单位医疗支出137.51万元,均为基本支出;

    住房保障支出69.49万元,均为基本支出。

    4、关于《财政拨款收入支出决算表》的说明

    2017年财政拨款收入5169.73万元,均为一般公共预算拨款,比上年增加17.42%。本年财政拨款支出5253.1万元,比上年增加19.55%,其中:教育支出4972.9万元,社会保障和就业支出73.19万元,事业单位医疗支出137.51万元,住房保障支出69.49万元。

    2017年财政拨款收入支出增加主要原因是在职人员养老保险、医疗保险拨款口径调整所致。

    5、关于《一般公共预算财政拨款支出决算表》的说明

    本年一般公共预算财政拨款支出5253.1万元,比上年增加19.55%,2017年一般公共预算财政拨款支出增加主要原因是在职人员养老保险、医疗保险拨款口径调整所致。

    按支出功能分类:教育支出4972.9万元,其中:基本支出4618.89万元,项目支出354.02万元;社会保障和就业支出73.19万元,均为基本支出;事业单位医疗支出137.51万元,均为基本支出;住房保障支出69.49万元,均为基本支出。

    6、关于《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》的说明

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出4899.08万元,上年为3911.84万元,同比增加25.24%,增加主要原因是在职人员养老保险、医疗保险拨款口径调整所致。

    支出按用途分为三类:

    (1)人员经费支出4290.67万元,上年为3655.94万元,同比增加17.36%。其中:基本工资611.87万元、津贴补贴896.81万元、奖金148.03万元、其他社会保障缴费226.8万元、其他工资福利支出182.32万元、离休费36.17万元、退休费1604.32万元、抚恤金73.19万元、生活补助239.16万元、助学金41.02万元、提租补贴69.49万元、采暖补贴156.12万元、其他对个人和家庭的补助支出5.36万元。

    (2)公用经费支出543.66万元,同比增加137.75%。其中:办公费5.76万元、印刷费5.45万元、手续费0.01万元、水费12.81万元、电费13.25万元、邮电费14.94万元、取暖费193.28万元、物业管理费6.37万元、差旅费31.09万元、维修(维护)费44.46万元、培训费5.38万元、专用材料费96.94万元、劳务费0.09万元、委托业务费18.88万元、工会经费18.76万元、公务用车运行维护费7.24万元、其他交通费用13.93万元、其他商品和服务支出55.03万元。

    (3)其他资本性支出64.75万元均为办公设备购置。

    今后,学院继续加强财务管理,在费用控制上下工夫,同时,继续制定和完善各项财务内控制度,做到了凡事有章可循、凡事有据可依、凡事有人负责,确保不发生财务风险。

    7、关于《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》的说明

    2017年学院没有政府性基金预算财政拨款收入支出业务,所以该表无数据。

    二、关于“三公”经费支出表说明

    2017年度技师学院一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8万元,实际支出11.54万元,比预算增加3.54万元,说明如下:

    1、2017年10月份,应日本千叶市英智国际学院邀请,经市政府外事办审批,学院一行四人参加由国家旅游局、中国驻日本大使馆主办的2017中国美食文化节,本次活动发生费用4.3万元。

    2、公务用车购置与运行费预算为8万元,实际支出为7.24万元。

    2017年学院加大了对车辆运行、维修维护的管理,规范了车辆维修程序,加大了车辆燃油的管理力度,节假日严格执行公务车辆封存备案制度,有效控制了车辆运行方面的支出。

    截止2017年末,学院实有车辆21台,其中:10台为教学实习用车,5台为公务用车,4台为通勤用车,2台待报废。

    3、2017年学院没有公务接待方面的支出。

    三、机关运行经费支出情况说明

    2017年学院运行经费支出543.66万元,同比增加137.75%。其中:办公费5.76万元、印刷费5.45万元、手续费0.01万元、水费12.81万元、电费13.25万元、邮电费14.94万元、取暖费193.28万元、物业管理费6.37万元、差旅费31.09万元、维修(维护)费44.46万元、培训费5.38万元、专用材料费96.94万元、劳务费0.09万元、委托业务费18.88万元、工会经费18.76万元、公务用车运行维护费7.24万元、其他交通费用13.93万元、其他商品和服务支出55.03万元。

    今后,学院还要严格规范各种支出行为,优化公用经费支出结构,采取切实有效措施,对节约潜力大、管理薄弱的支出项目,加大管理和控制力度,尤其要严格控制与教学教研、实习实训无关的外出考察等方面的开支,提高经费使用效益。

    四、政府采购支出说明

    2017年技师学院安排采购预算(政府性资金)217.89万元,其中:货物类采购支出200.61万元,工程类采购支出120万元,服务类采购支出5.29万元。

    当年实际采购(政府性资金)198.66万元,其中:货物类采购支出185.17万元,工程类采购支出8.2万元,服务类采购支出5.29万元。

    五、国有资产占用情况说明

    截止2017年末,技师学院国有资产占用共计17455.82万元,这些资产为学院行使职业教育功能提供了有力支撑。

    1、土地、房屋及构筑物面积63778.34平方米,价值12508.49万元。

    2、通用设备4866(台套),价值2935.95万元

    3、专用设备671(台套),价值1129.99万元

    4、图书资料880册,价值6.57万元

    5、家具用具13133件,价值329.99万元

    6、无形资产19项,价值544.84万元

    综合上述,2017年技师学院整体财务状况良好,无当期及未来中长期财务风险,学院以后的发展是有利的。

    六、预算绩效情况说明

    绩效管理工作开展情况:

    2017年度我院一般财政公共预算项目支出354.02万元,资金来源为“中等职业学院免学费资金”, 根据《黑龙江省中等职业学院免学费资金管理暂行办法》规定,该资金用于弥补学院运转出现的经费缺口。

    为了加强我院一般公共预算项目支出管理,提高资金使用效益,强化预算资金责任,为提高单位财政资金使用管理的意识,根据市财政预算管理要求,我校实行了凡是新增基本建设支出、基本建设性质的房屋维修、大中型仪器设备购置等专项支出均要进行评审。2017年,学院利用“中等职业学院免学费资金”, 加大了教学投入,强化了管理,改善了教学条件和环境,使办学质量不断提高,办学规模不断扩大,学院各项事业呈现了持续稳步发展的良好态势,为我市及国内企业培养了大批优秀高技术人才,受到用人企业的一致认可和好评,为我市经济建设和发展做出了一定贡献。我院一般公共预算项目支出客观、真实,反映了实际完成情况和实现的效益情况。

    第四部分 名词解释

    根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江技师学院2017年部门决算中相关名词解释如下:

    一、财政拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。收入包括:财政补助收入,上级补助收入,事业收入,经营收入,其他收入。

    二、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。

    1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括:在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费、伙食补助、绩效工资、其他福利支出等。

    2、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、旅差费、维修费、会议费、工会经费、公务用车维护费等方面支出。

    3、对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。包括:离退休工资、抚恤金、生活补助、助学金、提租补贴等方面支出。

    4、其他资本性支出:用于购置固定资产土地无形资产以及购置基础设施、大型修缮所发生的支出。包括:房屋建筑物、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、学习网络及软件购置、车辆购置等方面支出

    三、“三公”经费支出:

    三公”经费支出包括因公出国(境)支出,公务用车购置及运行维护支出、公务接待费支出。

    四、机关运行经费支出口径:

    机关运行经费支出项目包括:办公费、印刷费、水电费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

     

    附:2017年度牡丹江技师学院决算公开

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